| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
371 18 Ká |
12.10.2018 |
skrutky |
FDS, spol. s r.o. |
36320757 |
55,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
371 17 Ká |
5.10.2017 |
odpadkové koše |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
303,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
371 16 Ká |
5.9.2016 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
107,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
371 14 Ká |
17.10.2014 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
97,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
371 12 Ká |
24.9.2012 |
fľaše plyn, kyslík |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3702024 |
25.6.2024 |
Výmena filtra na smetiarskom vozidle |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
372,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3702023 |
3.7.2023 |
ND na AK98 Attila |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
354,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3702022 |
8.8.2022 |
brúska, gola sada |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
79,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3702021 |
30.9.2021 |
revízia pracovnej plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
769,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3702020 |
17.9.2020 |
olej, ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
550,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3702019 |
18.10.2019 |
pravidelný servis vozidla |
Motor-Car Nitra, s.r.o. |
36554049 |
755,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
370 18 Ká |
8.10.2018 |
sťahovák |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
370 16 Ká |
14.9.2016 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
261,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
370 15 Ká |
30.9.2015 |
CD príručka |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací ser |
48291374 |
14,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
370 14 Ká |
17.10.2014 |
náhr. diel na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
370 12 Ká |
24.9.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
222,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37/11/Ká |
9.2.2011 |
oprava vozidla Mercedes Vito |
Jakub - auto - moto - diely |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
37/11 |
7.4.2011 |
oprava hydraulického valca, razvádzača |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37 18 Má |
14.8.2018 |
umelé kytice, podložia, venc. kvety |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37 18 Ká |
8.2.2018 |
OOPP |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
314,68 EUR |
