| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4213001946 |
19.3.2013 |
tel.hovory |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213000686 |
5.2.2013 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
421300040 |
5.2.2013 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
67,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212025269 |
28.1.2013 |
adsl rapid plus |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4212025 |
30.6.2025 |
Farby a maliarske potreby |
FARBEST s.r.o. |
36339555 |
159,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212024299 |
28.1.2013 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
81,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4212024 |
28.6.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
926,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212023541 |
21.12.2012 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212023025 |
21.12.2012 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
80,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4212023 |
25.7.2023 |
Zapožičanie mobilnej elektrocentrály |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
616,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4212022 |
7.9.2022 |
Posúdenie lisu s dopravníkom TI SR |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212021723 |
9.11.2012 |
ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4212021 |
12.10.2021 |
parkové obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
986,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212020542 |
9.11.2012 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
68,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4212020 |
14.10.2020 |
autosúčiastky, motorový olej |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
309,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212019788 |
16.10.2012 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4212019 |
28.11.2019 |
dlažba kocka |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
97,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212018785 |
8.10.2012 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
78,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
421201673 |
12.9.2012 |
ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212015019 |
27.8.2012 |
adsl rapid plus - mesačný poplatok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
