| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
353 12 Ká |
11.9.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
115,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3522024 |
14.6.2024 |
Vibračný pech BOMAG BT 65 |
NORWIT Slovakia spol. s r.o. |
31734553 |
3 132,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3522023 |
21.6.2023 |
Úprava ceny na parkovacom automate |
QEX, a.s. |
00587257 |
523,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3522022 |
25.7.2022 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
216,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3522021 |
23.8.2021 |
OOPP |
PP SAFETY s.r.o. |
46714511 |
721,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3522020 |
27.8.2020 |
pneu na VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
564,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3522019 |
25.9.2019 |
montáž klimatizácie |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
3 972,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352024 |
18.1.2024 |
Posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
3 753,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352023 |
24.1.2023 |
Zásobníky na toaletný papier na zimný štadión |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
441,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352022 |
15.2.2022 |
výroba zaisťovacieho čapu |
Kamil Sadloň |
34553550 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352021 |
15.3.2021 |
gastronádoby |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
48,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352020 |
10.2.2020 |
STN |
ELEZ - ELZA |
11749512 |
46,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352019 |
31.1.2019 |
motor po GO |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
2 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352 16 Ká |
19.8.2016 |
oprava kosačiek |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
126,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352 15 Ká |
9.9.2015 |
nože na ETESIE |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
75,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352 14 Ká |
16.10.2014 |
servis mulčovacieho ramena |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352 12 Ká |
5.9.2012 |
tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3516350318 |
11.4.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
93,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3515170313 |
11.4.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
47,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3512024 |
11.6.2024 |
Čistenie kanalizácie, oprava pisoára |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
90,00 EUR |
