| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
81 12 Ká |
12.3.2012 |
záhonové obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
518,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8092025 |
5.12.2025 |
Oprava defektov v mesiaci december 2025 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
258,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8082025 |
4.12.2025 |
Predplatné publikácií |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
98,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8072025 |
3.12.2025 |
Filtre, autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
232,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8062025 |
2.12.2025 |
Stavebný materiál |
HYDROS Bánovce, spol. s.r.o. |
34117873 |
4 280,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8052025 |
17.12.2025 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
66,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8042025 |
17.12.2025 |
Vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
601,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8032025 |
16.12.2025 |
Údržbársky materiál |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
299,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8022025 |
4.12.2025 |
Farby a maliarske potreby |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
506,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802026 |
10.2.2026 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
172,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802025 |
5.2.2025 |
Hriadeľ |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
104,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802024 |
12.2.2024 |
Materiál do stolárskej dielne |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
160,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802023 |
8.2.2023 |
Soľ do umývačky, leštidlo, špáratka, kliešte servírovacie |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
55,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802022 |
1.3.2022 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802021 |
9.4.2021 |
zhotovenie tabuliek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
183,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802020 |
26.2.2020 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
348,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802019 |
8.3.2019 |
monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
780,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8012025 |
16.12.2025 |
Revízia a kontrola komínov na prevádzkach TSM NMnV |
Anton Ocet ml. Kominárstvo |
50931709 |
243,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800788 |
21.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
00314111576 |
1 552,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800787 |
20.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
1 390,96 EUR |
