Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 79 12 Ká | 12.3.2012 | pracovné rukavice | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 143,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782024 | 12.2.2024 | Práce s vysokozdvižnou plošinou | VERTICAL solutions s.r.o. | Hollého 1912/1 | 339,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782023 | 2.1.2023 | Kamión s pohyblivou plošinou TSM Pezinok | Ján Majančík - Rematrans | 35091975 | 3 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782022 | 2.3.2022 | autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 206,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782021 | 9.4.2021 | trávové semeno | AGRO TEAM, s.r.o. | 31666663 | 927,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782020 | 6.3.2020 | vypracovanie PD | DZURIEL, s.r.o. | 46804382 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782019 | 15.3.2019 | očkovacie vakcíny
|
Lekáreň Hájovky | 36348775 | 240,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 78/11/Ká | 24.3.2011 | servisná prehliadka vozidla Mitshbishi Fuso
odstránenie závad |
Moto - Car Trenčín s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 78 18 Ká | 6.4.2018 | servis zberových vozidiel | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 2 389,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 78 17 Ká | 7.3.2017 | autosúčiastky, olej | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 511,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 78 16 Ká | 2.3.2016 | pojazdné lešenie | FOX Nitra, s.r.o. | 36719447 | 1 207,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 78 15 Ká | 10.3.2015 | zapaľovače | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 270,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 78 14 Ká | 12.5.2014 | ND na kosačky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 1 237,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 78 13 Ká | 14.3.2013 | OOPP | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 979,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 78 12 Ká | 8.3.2012 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 484,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7772023 | 27.12.2023 | Notebook | Comtec s.r.o. | 36323951 | 693,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7762023 | 29.12.2023 | Voda do ostrekovačov | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 47,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7752023 | 29.12.2023 | Autosúčiastky | LMD autodiely s.r.o. | 54684153 | 613,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7742023 | 27.12.2023 | Autosúčiastky | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 353,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7736055391 | 27.3.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 49,85 EUR |
