| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3110900431 |
18.3.2011 |
komunálna technika |
Profi Press SK s.r.o. |
45348723 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311074 |
7.4.2011 |
oprava kotla |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
482,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31102686 |
7.4.2011 |
profit - časopis |
Trend Representative s.r.o. |
43824706 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3110028012 |
13.2.2012 |
Obchodný vestník |
S-EPI s.r.o. |
36014991 |
200,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
311 18 Ká |
31.8.2018 |
multifunkčné zariadenie |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
315,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
311 17 Ká |
17.8.2017 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 709,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
311 16 Ká |
18.7.2016 |
tabletovaná soľ |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
5 757,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
311 15 Ká |
4.9.2015 |
prenájom el. plošiny |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
128,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
311 14 Ká |
9.9.2014 |
pracovné náradie |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
315,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
311 13 Ká |
25.9.2013 |
kanc., čist. a hygienické potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
576,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
311 |
6.8.2012 |
piesok maltový |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
119,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3102752013 |
2.9.2013 |
lisované PET fľaše |
General Plastic a.s. |
36547301 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3102024 |
29.5.2024 |
Vykonanie ročnej kontroly pre hracie prvky detských ihrísk |
MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o. |
51460165 |
624,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3102023 |
31.5.2023 |
Ochranné pracovné pomôcky |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
213,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3102021 |
30.7.2021 |
tlačivá, kuch. potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
166,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3102020 |
7.8.2020 |
náhradné diely na vozidlo |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
468,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3102019 |
5.9.2019 |
revízia pracovnej plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
711,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310101766 |
21.1.2011 |
zber, preprava, zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
22 847,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
310 18 Ká |
31.8.2018 |
náplne do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
251,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
310 17 Ká |
31.8.2017 |
vtokové koše |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
426,00 EUR |
