| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
209 15 Ká |
25.5.2015 |
kancelársky papier |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
66,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
209 13 Ká |
24.6.2013 |
nože na drvič biomasy SEKO |
AGROPRET - pulz, a.s. |
44258623 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
209 |
30.5.2012 |
debniace tvárnice 30 |
Ropspol a.s. |
36306886 |
253,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20868 |
1.6.2012 |
shock spray sck 400 ml |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
90,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2082024 |
11.4.2024 |
Realizácia odhlučnenia na Zimnom štadióne |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
14 340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2082023 |
17.4.2023 |
Šatníkové skrine na Zimný štadión v NMnV |
ABAMET, s.r.o. |
47966947 |
564,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2082022 |
4.5.2022 |
Odber kameniva v roku 2022 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
455,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2082021 |
31.5.2021 |
čierne tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
103,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2082020 |
22.6.2020 |
oprava zmetacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
379,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2082019 |
10.6.2019 |
obrubníky, dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
489,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20812020 |
13.7.2020 |
servis motorových píl |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
234,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
208 18 Ká |
29.5.2018 |
papierové uteráky |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
79,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
208 17 Ká |
1.6.2017 |
monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
467,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
208 16 Ká |
3.6.2016 |
plechy |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
160,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
208 15 Ká |
25.5.2015 |
oprava na vozidle |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
75,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
208 13 Ká |
24.6.2013 |
hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
279,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
208 12 Ká |
29.5.2012 |
náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
188,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
208 |
21.1.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
34107991 |
2 134,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20792 |
21.5.2012 |
multi super 5 |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
61,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2072024 |
10.4.2024 |
Stavebný materiál na oplotenie |
N&P Group, s.r.o. |
50157400 |
99,08 EUR |
