Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20123831 | 23.1.2013 | čepeľ, teleskopické násada | Stacho s.r.o. | 36339091 | 48,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123816 | 23.1.2013 | lopata, násada na lopatu, krompáč | Stacho s.r.o. | 36339091 | 69,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123816 | 23.1.2013 | lopata, násada na lopatu, krompáč | Stacho s.r.o. | 36339091 | 69,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012377 | 28.1.2013 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 2 753,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012375 | 28.1.2013 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 997,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123555 | 3.12.2012 | plachta krycia 8x12m,
plachta krycia 6x10m |
Stacho s.r.o. | 36339091 | 76,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012348 | 28.1.2013 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 1 593,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012320 | 21.12.2012 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 444,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012308 | 21.12.2012 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 1 798,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302529 | 28.1.2013 | CYKY | Kopun Vladimir | 11746106 | 4 972,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302462 | 23.1.2013 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 786,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302461 | 23.1.2013 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 491,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302366 | 3.12.2012 | poistky | Kopun Vladimir | 11746106 | 57,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302365 | 3.12.2012 | spojka, hlava, chránička | Kopun Vladimir | 11746106 | 277,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302348 | 9.11.2012 | elektoinštalačný materiál | Kopun Vladimir | 11746106 | 2 680,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302329 | 9.11.2012 | kábel, chránička, fólia blesk | Kopun Vladimir | 11746106 | 573,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302287 | 8.11.2012 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 254,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201230223 | 16.10.2012 | spojky | Kopun Vladimir | 11746106 | 138,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302225 | 16.10.2012 | rozvádzač | Kopun Vladimir | 11746106 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302188 | 12.9.2012 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 124,84 EUR |
