| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012098 |
23.1.2013 |
oprava plynového kotla |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
365,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120930 |
24.9.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 471,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012092 |
1.6.2012 |
dodávka betónovej zmesy |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
1 068,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120909 |
8.10.2012 |
oprava automatických dverí na zimnom štadióne |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120903 |
22.8.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
696,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120865 |
22.8.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
831,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120808 |
27.8.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
2 045,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120789 |
23.1.2013 |
serviské práce na dvoch strojoch Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 032,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207821 |
28.1.2013 |
oprava traktora Zetor |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
1 385,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120742 |
6.8.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
100,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120741 |
6.8.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
319,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207388 |
21.12.2012 |
hlava valca, ventil výfukový, ventil sací, hadica |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
113,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207358 |
21.12.2012 |
ojnica, veniec zotrvačníka UNC |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
86,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120728 |
21.5.2012 |
trávna zmes |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
245,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207142 |
21.12.2012 |
filter, vložka valca... |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
281,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120692 |
16.10.2012 |
náhradný diel |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
183,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012068 |
28.1.2013 |
termopapier |
Pavol Kozic |
34601325 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120676 |
20.7.2012 |
svetlo zadné |
František Jankech JaKub |
32779755 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120675 |
20.7.2012 |
pneumatiky NMS na GEHL |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 001,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012067 |
21.5.2012 |
základné školenie obsluhovateľov zdvíhacích zariadení |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
24,00 EUR |
