Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011800086 | 1.4.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 637,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800084 | 18.3.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 159,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800084 | 18.3.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 159,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800040 | 18.3.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 234,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800019 | 7.3.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 710,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800003 | 7.3.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 483,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011422 | 31.1.2012 | liatky asfalt | Jozef Bachar Stavokomplet | 11975300 | 1 578,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011350 | 31.1.2012 | betónová zmes C16/20x0 frakcia 16 mm
C16/20xO frakcia 4 mm |
SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 150,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011264 | 23.11.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011250 | 23.11.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011193 | 25.8.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011190 | 4.5.2011 | trávna zmes | Stacho s.r.o. | 36339091 | 210,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201112005 | 7.3.2011 | revizia plošiny | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 6 743,82 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 2011112 | 25.11.2011 | oprava nadstavby KUKA voza | O-D-S s.r.o. | 36289434 | 1 428,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011110395 | 1.2.2012 | výmena čerpadla | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 10 275,42 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 20111088 | 21.4.2011 | trávna zmes | Stacho s.r.o. | 36339091 | 157,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011101678 | 7.4.2011 | analýza vody | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011101104 | 18.3.2011 | rozbor vody | Bel Novamann International s.r.o. | 31329209 | 273,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201110052 | 2.6.2011 | regulátor | AKTÉ spol s r.o. | 42341027 | 5 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201110038 | 19.4.2011 | prepínač VSN63 na lištu DIN | AKTÉ spol s r.o. | 42341027 | 114,00 EUR |
