| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011100311 |
21.2.2011 |
analýza vody |
Bel Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110966 |
21.4.2011 |
trávna zmes |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
315,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20110931 |
1.10.2012 |
pripojenie a poskytovanie telekomunikačných služieb |
csn s.r.o. |
35872926 |
18,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011082 |
19.4.2011 |
drvenie drevnej hmoty |
Technické služby Stará Turá m.p.o. |
35602210 |
524,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011081 |
4.5.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
192,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011060 |
26.4.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
190,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011056 |
19.4.2011 |
aku skrutkovač |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
429,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110490 |
26.7.2011 |
nahradný diel na kosačku Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 010,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110412 |
4.5.2011 |
vysielač |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
559,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110364 |
6.7.2011 |
dodávka náhradných dielvo na stroj Etesie |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011036 |
30.3.2011 |
beton |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
52,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011033 |
21.2.2011 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110269 |
7.3.2011 |
substrát - zemina |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
442,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011018 |
21.2.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
2020170295 |
559,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110145 |
4.5.2011 |
štrk |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
552,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110136 |
26.7.2011 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
2 346,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110133 |
4.5.2011 |
štrk |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
138,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110129 |
4.5.2011 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
278,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011012 |
7.4.2011 |
prehliadka a skúška chladiaceho čpavkového okruhu |
Pavel Šidlo SIMATEX SK |
34751696 |
744,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110112 |
4.5.2011 |
náhradný diel |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 029,36 EUR |
