| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
99 16 Ká |
23.3.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
548,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
99 15 Ká |
27.3.2015 |
kontajner 600 l |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
239,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
99 13 Ká |
2.4.2013 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
400,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
99 12 Ká |
22.3.2012 |
farby, riedidlá |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
982024 |
19.2.2024 |
Výroba poštových poukazov |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
14,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
982023 |
21.2.2023 |
Olej motorový |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
550,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
982022 |
9.3.2022 |
ND na multicar |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
201,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
982021 |
25.3.2021 |
tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
345,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
982019 |
28.3.2019 |
deratizácia objektov |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
98/11 |
1.4.2011 |
piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
98 18 Ká |
16.3.2018 |
školenie: vozíky |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
98 17 Ká |
16.3.2017 |
prehliadky tlakových nádob |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
98 16 Ká |
2.3.2016 |
odborné prehliadky a skúšky |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
98 15 Ká |
27.3.2015 |
oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík - Čerpadlá - opravy, predaj |
40271811 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
98 13 Ká |
2.4.2013 |
oprava vozidla |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
98 12 Ká |
22.3.2012 |
ručný paletizačný vozík |
Ropspol a.s. |
36306886 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9747933819 |
24.3.2013 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
48,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9740031268 |
6.8.2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
48,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
972024 |
23.2.2024 |
Viazací drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
1 341,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
972023 |
16.2.2023 |
ND na Multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
218,80 EUR |
