Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 942021 | 30.3.2021 | hutný materiál | Company - Ravence s.r.o. | 45714282 | 317,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 942020 | 11.3.2020 | papierové uteráky | Kamiko - hygiene, s.r.o. | 45965340 | 83,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 942019 | 15.3.2019 | kancelársky papier | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 89,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9409671244 | 10.12.2020 | Dodávka elektriny - Zelená voda | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9409542251 | 6.7.2020 | dodávka elektriny | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9408462618 | 8.2.2017 | zmluva o združenej dodávke elektriny
|
Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9406109899 | 7.8.2012 | dodávka elektriny | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9406109897 | 7.8.2012 | dodávka elektriny | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9406095964 | 18.7.2012 | dodávka elektrina | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 94/11/Ká | 29.3.2011 | 4548 RWM DDRAM 1 GB/400 Kingstone
ex. HDD 2,5 Samsung |
Comtec s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 94 18 Ká | 11.4.2018 | náhradné diely na kosačky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 657,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 94 17 Ká | 5.4.2017 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 213,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 94 16 Ká | 9.3.2016 | zhotovenie letákov | TISING, s.r.o. | 31430937 | 170,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 94 15 Ká | 19.3.2015 | školenie: požiarny technik | JUMA, s.r.o. | 36365289 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 94 13 Ká | 2.4.2013 | deratizácia v TSM
|
DDD servis - Milan Oríšek | 30870836 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 94 12 Ká | 16.3.2012 | farby | Drogéria - farby Tomanec | 22823751 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9333226 | 17.7.2012 | aktivačný balíček Cargo | WURTH, spol. s r.o. | 00684864 | 41,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 932024 | 23.2.2024 | Pracovná obuv | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 317,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 932023 | 17.2.2023 | Hutný materiál, plech | DOPEX- SK s.r.o. | 36284688 | 255,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 932022 | 9.3.2022 | servis preosievačky | AGROTEC | 31445942 | 955,20 EUR |
