| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1300108 |
24.3.2013 |
presuvná vidlica |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
152,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300102 |
11.7.2013 |
náhradný diel: ventil, krúžok, zámok ... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
303,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300089 |
21.3.2013 |
vložka valca, tesnenie |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
468,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300082 |
11.7.2013 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 161,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300078 |
11.4.2013 |
oprava |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072 |
21.3.2013 |
náhradné diely |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
381,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300050 |
29.3.2013 |
tyč váhadla |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
105,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300045 |
21.3.2013 |
čižmy |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
192,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300023 |
29.3.2013 |
oprava automobilu |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
222,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300022 |
6.3.2013 |
vybavenie šatne |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300022 |
22.4.2013 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 598,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300010 |
6.3.2013 |
práce |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130001 |
5.2.2013 |
rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
167,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300008 |
6.3.2013 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300003 |
19.3.2013 |
oprava vodovodu |
Macuška Marian |
41379802 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130 18 Ká |
11.4.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
344,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130 17 Ká |
28.4.2017 |
betonárske práce |
TRIM, s.r.o. |
31597076 |
580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130 16 Ká |
18.4.2016 |
farby, maliarsky tovar |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
299,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130 15 Ká |
10.4.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
634,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130 13 Ká |
24.4.2013 |
montáž plynových kachiel |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
100,00 EUR |
