| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0113016645 |
19.3.2013 |
jedálne kupony |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113004724 |
5.2.2013 |
jedálne kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112104753 |
21.12.2012 |
jedálne kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112087167 |
8.11.2012 |
jedálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 460,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112065402 |
27.8.2012 |
stravné lístky |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112043520 |
12.6.2012 |
jedálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112018412 |
22.3.2012 |
jednálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01120168 |
21.12.2012 |
atomizér |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111120936 |
31.1.2012 |
jedálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 147,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111110917 |
4.1.2012 |
jedálne kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 147,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111058618 |
6.7.2011 |
jedálna kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111054577 |
5.10.2011 |
stravné kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 433,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111038847 |
4.5.2011 |
stravné lístky |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111018865 |
7.3.2011 |
stravné lístky |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 433,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111003466 |
2.2.2011 |
stravné kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
817,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
011 |
28.12.2022 |
uloženie odpadu 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 08, 20 03 08 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01010101010 |
13.12.2019 |
Prenájom úžitkového vozidla PIAGGIO MAXXI s výbavou na zimnú údržbu |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
2 083,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
010 |
14.12.2021 |
uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01 20220 |
28.12.2022 |
Strava 2023 |
GASTRO SLUŽBY FABO s.r.o. |
44283059 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01 2022 |
28.12.2022 |
stravovacie služby pre zamestnancov |
GASTRO SLUŽBY FABO s.r.o. |
44283059 |
5,28 EUR |
