| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712021 |
15.3.2021 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 517,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712020 |
19.2.2020 |
stroj na odstránenie buriny |
Kravec, s.r.o. |
46490485 |
3 810,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712019 |
8.3.2019 |
pneu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712011040 |
13.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
2,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712003979 |
1.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
548,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712000952 |
1.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
204,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712000943 |
1.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
422,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712000757 |
13.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
18,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7112025 |
11.11.2025 |
Odborná prehliadka kotolne a tlakových nádob |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
541,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7112024 |
21.11.2024 |
Aku vŕtačka, aku kladivo |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
1 068,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7112023 |
28.11.2023 |
Pilčícke OOPP |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111087769 |
5.2.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
400,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111045280 |
20.7.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 180,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066200 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
492,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711065666 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102030899 |
5.2.2013 |
elektircká energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
6 709,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102030463 |
5.2.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
58,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7102025 |
11.11.2025 |
Odborná prehliadka kotolne a tlakových nádob |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
654,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7102024 |
19.11.2024 |
Pracovné náradie |
LMD autodiely s.r.o. |
54684153 |
135,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7102023 |
28.11.2023 |
Toner do tlačiarne, PC príslušenstvo |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
167,03 EUR |
