| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7042023 |
15.11.2023 |
ND na KOMATSU |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
452,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7032025 |
6.11.2025 |
Preventívne lekárske prehliadky |
OMZA TRADE s.r.o. |
36339253 |
676,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7032024 |
14.11.2024 |
Saponát do umývačky riadu, misky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
167,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7032023 |
15.11.2023 |
ND na KOMATSU |
Kamil Sadloň |
34553550 |
1 015,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7022024 |
19.11.2024 |
Sacia hadica na stroj VD 500 P |
AGRIFARMI s.r.o. |
31 603 203 |
706,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7022023 |
10.11.2023 |
Zazimovanie stroja Mantis |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
249,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702025 |
11.2.2025 |
Revízia a školenie |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
229,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702024 |
9.2.2024 |
Motorová píla |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
329,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702023 |
9.2.2023 |
Kancelársky nábytok OSCAR |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
925,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702022 |
10.3.2022 |
napúšťací olej, riedidlo |
Drogéria Tomanec, s.r.o. |
54149690 |
190,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702021 |
22.4.2021 |
servis fermentora |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
1 677,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702020 |
19.2.2020 |
pilčícky oblek |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
1 140,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
702019 |
8.3.2019 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
809,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7012025 |
6.11.2025 |
Predajný stánok |
BPP, s.r.o. |
36045721 |
4 761,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7012024 |
19.11.2024 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
990,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7012023 |
9.11.2023 |
Misky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
338,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010432844 |
5.2.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 925,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010422309 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
773,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010417266 |
3.12.2012 |
elektrické energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
88,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010416117 |
21.12.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
56,05 EUR |
