Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 6232024 | 21.10.2024 | Dopravné značenie | Getos s.r.o. | 36338354 | 1 252,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6232023 | 24.10.2023 | Zimné pracovné bundy | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 1 437,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6232022 | 19.12.2022 | Autodiely | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 1 167,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622674 | 28.1.2013 | výbojka | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622633 | 28.1.2013 | kábel | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 84,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622242 | 21.12.2012 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 228,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6222024 | 21.10.2024 | ND na pílu | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 137,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6222023 | 24.10.2023 | Dámska pracovná obuv | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 239,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6222022 | 14.12.2022 | ND na Multicar | Michal Hruška - MET AGRO | 35242574 | 287,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622025 | 31.1.2025 | ND na Multicar | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 40,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622024 | 6.2.2024 | Kancelárske potreby | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | 36352594 | 318,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622023 | 2.2.2023 | Bezkontaktný prívesok k dochádzkovému systému | RON Software spol. s .r.o. | 47678526 | 61,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622022 | 17.2.2022 | stavebný materiál | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 4 947,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622021 | 25.3.2021 | PC technika | Comtec s.r.o. | 36323951 | 808,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622020 | 13.2.2020 | kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 79,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622019 | 8.3.2019 | motor Škoda | MZ TRADING, s.r.o. | 46277757 | 725,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622012 | 17.7.2012 | vankúš, plachta | Kožuchová Kvetuše Pradiareň vlny JK | 17663415 | 239,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 621426 | 22.8.2012 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 835,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6212024 | 10.10.2024 | ND na M25 | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 598,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6212023 | 24.10.2023 | Solvina | Valléns s.r.o. | 36408590 | 108,62 EUR |
