| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6422023 |
27.10.2023 |
Revízia kondenzátora na Zimnom štadióne v NMnV |
GEA Czech Republik, s.r.o. |
45331073 |
1 181,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642025 |
7.2.2025 |
Krytie reklám mantinelov |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
1 031,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642024 |
7.2.2024 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
108,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642023 |
6.2.2023 |
Toaletný papier, uteráky skladané |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
340,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642022 |
17.2.2022 |
čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
37,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642021 |
15.3.2021 |
ND na BUCHER |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
1 010,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642020 |
14.2.2020 |
tesnenia na KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
115,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642019 |
28.2.2019 |
revízia plynových zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
260,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6412025 |
8.10.2025 |
ND na vozidlo Multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
58,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6412024 |
11.10.2024 |
Cestné obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
476,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6412023 |
31.10.2023 |
Čistiace prostriedky |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
425,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6410605369 |
15.12.2023 |
Dodávka elektrickej energie Hroznová ulica |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6402025 |
8.10.2025 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 583,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6402024 |
29.10.2024 |
Pracovná obuv |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
384,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6402023 |
30.10.2023 |
Servis úpravy vody pre rolbu na Zimnom štadióne v NMnV |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
112,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
64/11/Ká |
11.3.2011 |
výmena fliaš - kyslík - plyn |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
64 18 Ká |
22.3.2018 |
revízia plynových zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
390,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
64 17 Ká |
17.2.2017 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
116,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
64 16 Má |
27.12.2016 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 410,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
64 16 Ká |
23.1.2017 |
preškolenie pilčíkov |
JUMA, s.r.o. |
36365289 |
175,00 EUR |
