Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4743993164 | 21.12.2012 | telekomunikačné slžby | Slovak Telekom | 35763469 | 45,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0744994197 | 23.1.2013 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 47,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90103891 | 29.5.2013 | náhrada za poškodenie telekomunikačného vedenia | Slovak Telekom | 35763469 | 51,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90103895 | 28.1.2013 | náhrada škody za poškodenie telekomunikačného vedenia | Slovak Telekom | 35763469 | 130,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6745972648 | 28.1.2013 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 63,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9747933819 | 24.3.2013 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 48,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 20.5.2014 | zmluva o poskytovaní verejných služieb
Biznis uni 50 |
Slovak Telekom | 35763469 | 13,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 21.5.2014 | Biznis ISDN Uni 100 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2748913725 | 11.7.2014 | telekom.služby | Slovak Telekom | 35763469 | 46,45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 95332020 | 8.12.2020 | Zmluva o dodávke elektirny | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 546 132,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11662022 | 9.12.2022 | dodávka elektriky | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | dodatok č. 1 | 15.3.2023 | cena silovej elektriny | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025000 | 28.1.2025 | Rohože | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 323 11 Ká | 11.1.2012 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1110117 | 10.1.2012 | priemyselná posypová soľ | Nelux, s.r.o. | 35740710 | 2 145,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 427 12 Ká | 25.10.2012 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 1 860,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19 13 Ká | 17.1.2013 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 1 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210147 | 21.12.2012 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 2 469,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310056 | 5.2.2013 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 1 656,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 350 13 Ká | 22.10.2013 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 2 325,00 EUR |
