Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 25.5.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 357,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 1.6.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 363,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 6.7.2012 | mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 359,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 6.8.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 371,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 22.8.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 352,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 16.10.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 367,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 8.11.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 380,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54461173 | 3.12.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 399,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54461173 | 23.1.2013 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 352,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54461173 | 28.1.2013 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 371,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 054461173 | 6.3.2013 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 375,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 21.3.2013 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 394,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 11.6.2013 | mobilný telefon | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 386,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40120462 | 1.10.2012 | granulát, multifinkčné tablety | MARINER s.r.o. | 35694998 | 182,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 204 13 Ká | 5.6.2013 | bazénová chémia | MARINER s.r.o. | 35694998 | 224,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 187 15 Ká | 14.5.2015 | bazénová chémia | MARINER s.r.o. | 35694998 | 462,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 344 15 Ká | 4.9.2015 | bazénová chémia | MARINER s.r.o. | 35694998 | 155,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 190 16 Ká | 6.5.2016 | prístroj na meranie hladiny vody | TENZO TERMA, s.r.o. | 35692308 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011082 | 19.4.2011 | drvenie drevnej hmoty | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 524,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 339 14 Ká | 3.10.2014 | paletizačné vidly | STETEX - Ing. Ján Hric | 35257750 | 300,00 EUR |
