| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6252023 |
5.10.2023 |
Náhradné diely na nadstavbu Multicar |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
9 277,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5532023 |
25.9.2023 |
Servis vozidla GOUPIL G4 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
321,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7022023 |
10.11.2023 |
Zazimovanie stroja Mantis |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
249,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
332024 |
17.1.2024 |
Servis vozidla GOUPIL G4 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
374,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0462024 |
6.3.2024 |
stranový mulčovač FERRI ZMTE PRO 2000 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
16 620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1822024 |
15.3.2024 |
Oprava úžitkového elektromobilu |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
1 184,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2502024 |
30.4.2024 |
Servisná prehliadka Mantis Biomant Compact BE |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
468,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3612024 |
5.6.2024 |
Servisná prehliadka GOUPIL G4 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
249,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3872024 |
3.7.2024 |
Prostriedok na úpravu vody |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
432,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4992024 |
26.8.2024 |
ND na traktorový mulčovač FERRI |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
1 277,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5002024 |
26.8.2024 |
Servis elektromobilu GOUPIL |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
320,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5932024 |
7.10.2024 |
Servis vozidla GOUPIL G4 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
200,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2302025 |
8.4.2025 |
Servisná prehliadka GOUPIL |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032/2011 |
1.4.2011 |
kontrola a čistenie |
Kominárstvo Anton Ocet |
17564051 |
150,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
031/2011 |
1.4.2011 |
kontrola a čistenie |
Kominárstvo Anton Ocet |
17564051 |
101,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
84 12 Ká |
13.3.2012 |
čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0352012 |
25.5.2012 |
vyčistenie komína - budova TSM |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
126,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0342012 |
25.5.2012 |
vyčistenie komína |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
101,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452 12 Ká |
9.11.2012 |
kotrola komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
370,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
95 13 Ká |
2.4.2013 |
prečistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
200,00 EUR |
