Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 4422022 | 12.9.2022 | autosúčiastky | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 582,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5662022 | 28.10.2022 | Svetlá | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 88,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6342022 | 1.12.2022 | Krycie sklá | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 23,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1622023 | 27.2.2023 | Svetlo koncové | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 65,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5302023 | 8.9.2023 | ND na vozidlo MAN | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 548,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5452023 | 20.9.2023 | Gola sada | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 150,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5802023 | 21.9.2023 | Sklo krycie | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 24,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6432023 | 26.9.2023 | Sklo svetla | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 21,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2392024 | 18.4.2024 | Autosúčiastky | EUROPART SR. s.r.o. | 43902294 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 243 15 Ká | 16.6.2015 | očkovacie vakcíny | Lekáreň TINA | 43901484 | 162,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262 17 Ká | 13.7.2017 | očkovacie vakcíny | Lekáreň TINA, s.r.o. | 43901484 | 446,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 281 17 Ká | 28.7.2017 | vakcíny | Lekáreň TINA, s.r.o. | 43901484 | 140,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2282023 | 24.4.2023 | Práce autožeriavom pri stavaní mája na Námestí Slobody v NMnV | DKMK, s.r.o. | 43885195 | 312,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2002024 | 9.4.2024 | Práce autožeriavom | DKMK, s.r.o. | 43885195 | 312,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13 16 Ká | 22.1.2016 | snímač teploty | MARET SYSTEM, s.r.o. | 43876994 | 67,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 398 15 Ká | 21.10.2015 | preprava stavebného stroja | Autocentrum Figura, s.r.o. | 43866867 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310000048 | 20.1.2011 | preplombovanie merania | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 20,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310000047 | 20.1.2011 | preplombovanie merania | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 20,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310000044 | 20.1.2011 | preplombovanie merania | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 20,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310000046 | 20.1.2011 | preplombovanie merania | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 20,22 EUR |
