Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10133 | 7.3.2011 | mapušál za SIM kartu | KomTeS SK s.r.o. | 449 | 18,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3492024 | 13.6.2024 | Veterný rukáv | MCR Technology s.r.o. | 44888902 | 196,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352 12 Ká | 5.9.2012 | tonery | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 125,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 41 13 Ká | 31.1.2013 | toner | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120447 | 15.10.2012 | toner | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 67,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 77 13 Ká | 14.3.2013 | toner | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 36,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 84 13 Ká | 15.3.2013 | tonery | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 68,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120457 | 8.10.2012 | toner | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 75,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 110 13 Ká | 10.4.2013 | tonery | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130053 | 6.3.2013 | toner | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 65,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 258 13 Ká | 5.8.2013 | tonery | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 238,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 337 13 Ká | 8.10.2013 | tonery | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130123 | 11.4.2013 | renovácia toneru | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130128 | 11.4.2013 | toner | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 82,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110033 | 4.5.2011 | zapaľovacia cievka | WEIS s.r.o. | 44831048 | 285,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 126 12 Ká | 10.4.2012 | ND na pílu WACKER | WEIS s.r.o. | 44831048 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 158 12 Ká | 2.5.2012 | klinový remeň | WEIS s.r.o. | 44831048 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192 12 Ká | 17.5.2012 | ručná rezačka na betón | WEIS s.r.o. | 44831048 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120019 | 21.5.2012 | klinový remeń | WEIS s.r.o. | 44831048 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120027 | 1.6.2012 | klinový remeń | WEIS s.r.o. | 44831048 | 94,00 EUR |
