Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 101468 | 27.3.2012 | mesačný paušál 2/2012 | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014123 | 21.5.2012 | mesačný paušál 3/2012 | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014209 | 12.6.2012 | mesačný paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014277 | 13.7.2012 | mesačný paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014328 | 27.8.2012 | mesačný paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014437 | 24.9.2012 | mesačný paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014530 | 16.10.2012 | mesačný paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014564 | 9.11.2012 | mesačný paušál 9/2012 | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014651 | 21.12.2012 | mesačný paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1014911 | 28.1.2013 | mesačný paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1015101 | 29.3.2013 | mesačný paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014754 | 19.3.2013 | mesčný paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1015228 | 24.3.2013 | mesačný paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1112355 | 11.8.2013 | monitorovanie prevádzky vozového parku | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10133 | 7.3.2011 | mapušál za SIM kartu | KomTeS SK s.r.o. | 449 | 18,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3492024 | 13.6.2024 | Veterný rukáv | MCR Technology s.r.o. | 44888902 | 196,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352 12 Ká | 5.9.2012 | tonery | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 125,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 41 13 Ká | 31.1.2013 | toner | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120447 | 15.10.2012 | toner | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 67,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 77 13 Ká | 14.3.2013 | toner | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 36,00 EUR |
