Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 14 16 Ká | 22.1.2016 | Publikácia Odpadové hospodárstvo | Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. | 46490213 | 129,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272023 | 12.1.2023 | Publikácia ,,Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" | REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA | 34006273 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2872021 | 23.7.2021 | prvok DI | Veríme v zábavu, s.r.o. | 36167145 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362024 | 18.1.2024 | Prvky na detské ihriská | Veríme v zábavu, s.r.o. | 46167145 | 4 656,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2452021 | 16.6.2021 | prvky detských ihrísk | Veríme v zábavu, s.r.o. | 36167145 | 545,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4542020 | 6.11.2020 | pružinový valec | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 284,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1692020 | 24.6.2020 | prúdnica | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400362 | 28.1.2013 | prpojnica EKM | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 1 405,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 462021 | 8.3.2021 | protišmyková pregleja | SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom | 00633194 | 59,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3872024 | 3.7.2024 | Prostriedok na úpravu vody | KONNEX s.r.o. | 17639727 | 432,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 123 15 Ká | 9.4.2015 | prostriedky do kávomatu | Kávomaty, s.r.o. | 31735657 | 38,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01 2012 | 27.3.2012 | projektová dokumentácia verejného osvetlenia ul. Malinovského | Jozef Adam (AJ) | 32775091 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 44 12 Ká | 9.2.2012 | projekt VO | Jozef Adam | 32775091 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3922024 | 3.7.2024 | Programátorské práce | A.V.I.S. s.r.o. | 31359159 | 2 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 89 13 Ká | 21.3.2013 | program Officce | Comtec s.r.o. | 36323951 | 169,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32102420 | 26.3.2012 | profit dvojtýždenník | Trend Representative s.r.o. | 43824706 | 19,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31102686 | 7.4.2011 | profit - časopis | Trend Representative s.r.o. | 43824706 | 19,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31303283 | 25.11.2011 | Profit | Softip a.s. | 367855112 | 3 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120266 | 22.3.2012 | profisubstrát pre výsev 250 l
zemina pre muškáty 40 l háhradné nožnice veľké,... |
STACHO, s.r.o. | 36339091 | 366,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3652023 | 3.7.2023 | Profil | DOPEX- SK s.r.o. | 36284688 | 67,45 EUR |
