Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120144 | 21.5.2012 | oprava a výmena oleja
nože na kosačku |
ADACOM s.r.o. | 36734497 | 923,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3422023 | 15.6.2023 | Oprava a výmena armatúr na ver. WC | Ing. Jozef Martak | 30034094 | 921,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4322023 | 26.7.2023 | Oprava a rozšírenie pamäte na PC | Comtec s.r.o. | 36323951 | 503,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2442024 | 26.4.2024 | Oprava a revitalizácia fontány v Mestskom parku J.M. Hurbana v NMnV | BEGRA spol. s r.o. | 35881640 | 10 921,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2432024 | 26.4.2024 | Oprava a revitalizácia fontány na ul. Klčové v NMnV | BEGRA spol. s r.o. | 35881640 | 9 151,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1172023 | 2.3.2023 | Oprava a revitalizácia fontány na Námestí slobody v NMnV | BEGRA spol. s r.o. | 35881640 | 11 866,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2452024 | 26.4.2024 | Oprava a revitalizácia fontány na Námestí Slobody | BEGRA spol. s r.o. | 35881640 | 4 136,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4582022 | 21.9.2022 | Oprava a nastavenie automatických dverí, ochranná fotobunka na Zimnom štadióne | ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján | 30873002 | 334,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10121779 | 21.12.2012 | oprava - stredová skrutka prevého predného pera | HARVIS, s.r.o. | 31410081 | 505,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21320510 | 11.4.2013 | oprava - brzdy | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 13,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012110288 | 16.10.2012 | oprava - avia | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 64,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013110010 | 29.3.2013 | oprava vozidla | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 6 704,64 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 500110310 | 4.5.2011 | oprava | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 112,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500130015 | 5.2.2013 | oprava | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300078 | 11.4.2013 | oprava | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 155,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4092022 | 8.8.2022 | opracovanie súčiastok- brzdový bubon | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | 36352594 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1013023 | 29.3.2013 | opracovanie súčiastok | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | 36352594 | 113,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222021 | 25.2.2021 | opracovanie súčiastok | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | 36352594 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2152021 | 31.5.2021 | opracovanie súčiastok | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | 36352594 | 108,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 89/11/Ká | 1.4.2011 | opracovanie dodaných súčiastok | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
