| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101421 |
19.3.2012 |
mesačný paušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014564 |
9.11.2012 |
mesačný paušál 9/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014123 |
21.5.2012 |
mesačný paušál 3/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101468 |
27.3.2012 |
mesačný paušál 2/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014209 |
12.6.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014277 |
13.7.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014328 |
27.8.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014437 |
24.9.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014530 |
16.10.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014651 |
21.12.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1014911 |
28.1.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015101 |
29.3.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015228 |
24.3.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6122023 |
19.10.2023 |
Meranie hluku na Zimnom štadióne |
EnA CONSULT Topoľčany |
35958804 |
744,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
349 18 Ká |
18.12.2018 |
merania hluku a vibrácií |
Inžinierske služby, s.r.o. |
45633771 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4022019 |
13.11.2019 |
merač vzdialeností |
PEKOV - náradie |
32778163 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222 13 Ká |
24.6.2013 |
mazivá |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
117,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2312024 |
18.4.2024 |
Mazadlá |
TECH-LIT SK, s.r.o. |
50006193 |
100,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121202065 |
9.11.2012 |
maxi rolka toaletného papiera |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201473 |
22.8.2012 |
maxi rolka toal.papiera |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
