| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1582021 |
6.5.2021 |
maltovník, zátky |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
212,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
391 18 Ká |
25.10.2018 |
malotraktor 4x4 |
Marian Šupa |
11906022 |
48 444,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
456 17 Ká |
9.11.2017 |
maliarske potreby, farby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
158,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5542021 |
28.12.2021 |
maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3662023 |
30.6.2023 |
Maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
673,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1492022 |
31.3.2022 |
magnetky |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
321 15 Ká |
18.8.2015 |
lyžica pre KOMATSU |
KAME-VM, s.r.o. |
26903580 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
58 15 Ká |
27.2.2015 |
ložiská |
Strojárenské centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
202,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
237 13 Ká |
30.7.2013 |
lopaty, násady, metly |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
239,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1592022 |
20.4.2022 |
lopaty, metly, vedrá |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
275,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392022 |
7.2.2022 |
lopaty, metly, rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
741,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
141 18 Ká |
24.4.2018 |
lopaty, metly |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
92,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11 19 Ká |
11.1.2019 |
lopaty, metly |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
160,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30620191 |
5.9.2019 |
lopaty, metly |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
184,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
333 18 Ká |
11.9.2018 |
lopaty na New Holland |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
1 977,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4712019 |
12.12.2019 |
lopaty |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
138,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123816 |
23.1.2013 |
lopata, násada na lopatu, krompáč |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
69,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123816 |
23.1.2013 |
lopata, násada na lopatu, krompáč |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
69,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4952021 |
12.11.2021 |
lokalizácia poruchy VO |
ENERGOREAL s.r.o. |
36825140 |
336,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2902024 |
22.5.2024 |
Lišty na zimný štadión |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
1 028,00 EUR |
