| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21 16 Ká |
25.1.2016 |
kábel |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 890,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3432021 |
16.8.2021 |
kábel |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
667,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2732022 |
14.6.2022 |
kábel |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
2 289,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
441 16 Ká |
3.11.2016 |
joklov profil |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
170,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
111 17 Ká |
5.4.2017 |
joklov profil |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
34,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92021 |
3.3.2021 |
joklov profil |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
275,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1512022 |
21.4.2022 |
joklov profil |
Company - Ravence s.r.o. |
45714282 |
77,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1792020 |
14.5.2020 |
jednorázové rúška |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202168 |
22.11.2021 |
jednorázové overaly |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112018412 |
22.3.2012 |
jednálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012102 |
21.12.2012 |
jedlonosič, konvica, vedro, metla, mop |
BONMAX |
36310735 |
40,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5412022 |
9.11.2022 |
Jedlička 10 ks, lipa 1 ks |
Peter Dedík, s.r.o. |
53040091 |
744,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6742023 |
13.11.2023 |
Jedle |
Peter Dedík, s.r.o. |
53040091 |
675,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7162023 |
30.11.2023 |
Jedľa Nordmanova |
Peter Dedík, s.r.o. |
53040091 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6912023 |
23.11.2023 |
Jedľa Nordmannova |
Peter Dedík, s.r.o. |
53040091 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111120936 |
31.1.2012 |
jedálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 147,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112043520 |
12.6.2012 |
jedálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112087167 |
8.11.2012 |
jedálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 460,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111110917 |
4.1.2012 |
jedálne kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 147,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112104753 |
21.12.2012 |
jedálne kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 215,00 EUR |
