| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0113004724 |
5.2.2013 |
jedálne kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113016645 |
19.3.2013 |
jedálne kupony |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111058618 |
6.7.2011 |
jedálna kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 425,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2322023 |
13.4.2023 |
Jedálenské príbory |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
19,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
517 16 Ká |
1.12.2016 |
jedálenské a konferenčné stoly a stoličky |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
4 804,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01420211 |
11.5.2021 |
JCB 3 CX PLUS rýpadlo |
TERRASTROJ spol. s r.o. |
00643581 |
83 988,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2872022 |
20.6.2022 |
jazdené zametacie vozidlo |
ASFA - KDK, s.r.o. |
46704507 |
9 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2132023 |
18.4.2023 |
Jarné sprevádzkovanie fontány na ul. Klčové v NMnV |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
1 604,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
190701 |
30.7.2019 |
ISUZU m21 GROUND trojstranný sklápač |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
33 312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012301988 |
21.5.2012 |
istič, lišta |
Kopun Vladimir |
11746106 |
52,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4372020 |
26.10.2020 |
istič |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120192 |
6.7.2012 |
IP6 750/500 c 750/500 fluorescenčná |
Getos s.r.o. |
36338354 |
414,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92024 |
8.1.2024 |
Invertorová zváračka |
O plus O |
30034787 |
936,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1002024 |
26.2.2024 |
Internetové služby ohľahom padnutého softvéru |
Schenck Prosess s.r.o. |
41692292 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
393 18 Ká |
19.11.2018 |
internet. pripojenie, monitor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
369,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
261 16 Ká |
20.7.2016 |
internet a kamerový systém |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
536,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21015175 |
21.1.2011 |
internet |
Dial Telecom |
36853429 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21101083 |
21.2.2011 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
2020280306 |
23,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102281 |
18.3.2011 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
23,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21103448 |
21.4.2011 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
23,20 EUR |
