Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 413 12 Ká | 22.10.2012 | výbojky | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 621426 | 22.8.2012 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 835,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 158 13 Ká | 13.5.2013 | výbojky | Kopun Vladimir | 11746106 | 196,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622242 | 21.12.2012 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 228,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 287 13 Ká | 2.9.2013 | výbojky | Kopun Vladimir | 11746106 | 327,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 299 13 Ká | 9.9.2013 | výbojky | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 264,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 253 15 Ká | 16.6.2015 | výbojky | Kopun Vladimir | 11746106 | 418,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 310 15 Ká | 5.8.2015 | výbojky | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 234,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 359 15 Ká | 16.9.2015 | výbojky | Kopun Vladimir | 11746106 | 681,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400064 | 21.5.2012 | výbojka HPST 70W E27 | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 201,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400270 | 3.12.2012 | výbojka 20 ks | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 448,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400108 | 4.5.2011 | výbojka | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 115,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400221 | 16.10.2012 | výbojka | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 140,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622674 | 28.1.2013 | výbojka | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300022 | 6.3.2013 | vybavenie šatne | metaloBox Slovakia, s.r.o. | 35948248 | 864,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 158 16 Ká | 16.6.2016 | vybavenie povolení | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 320 13 Ká | 30.9.2013 | vybavenie lekárničiek | Lekáreň Novomestská 2 | 45919607 | 195,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111002 | 25.8.2011 | vulkano | Ropspol a.s. | 36306886 | 2 669,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110982 | 25.8.2011 | vulkano | Ropspol a.s. | 36306886 | 2 454,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110928 | 25.8.2011 | vulkano | Ropspol a.s. | 36306886 | 4 908,67 EUR |
