Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 324 18 Ká | 19.9.2018 | betonárska oceľ, obrubníky | Ropspol a.s. | 36306886 | 673,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4422023 | 12.7.2023 | Betonárska oceľ, cement | Ropspol a.s. | 36306886 | 55,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 210 12 Ká | 30.5.2012 | betonárska oceľ 8 | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 55,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 662020 | 14.2.2020 | betonárska oceľ | Ropspol a.s. | 36306886 | 86,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203099 | 6.6.2012 | beton-diamantový kotúč | HSD, s.r.o. | 44986823 | 649,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21204073 | 20.7.2012 | beton-diamantový kotúč | HSD, s.r.o. | 44986823 | 649,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21205097 | 6.8.2012 | beton-diamantový kotúč | HSD, s.r.o. | 44986823 | 649,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21202940 | 6.6.2012 | beton-diamanový kotúč | HSD, s.r.o. | 44986823 | 495,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21204979 | 6.8.2012 | beton-diamanový kotúč | HSD, s.r.o. | 44986823 | 537,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1582023 | 21.2.2023 | Betón vrecovaný | Ropspol a.s. | 36306886 | 6,65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 26.4.2012 | betón STN EN 206-1-C16/20-XO (XO)-Cl 02-Dmax 16-S1 | Holcim ( Slovensko ) a.s. | 00214973 | 25 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25/11/Ká | 20.1.2011 | betón B20 | SOF Slovakia s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 6 11 Nám. | 8.4.2011 | betón B20 | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14/11/Ká | 17.1.2011 | betón B15 | Zapa | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 16/11/Ká | 17.1.2011 | betón B15 | Zapa | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 67/11/Ká | 14.3.2011 | betón B15 | SOF Slovakia s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 23/11/Ká | 18.1.2011 | Betón B 20 | SOF Slovakia s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 45/11/Ká | 21.2.2011 | betón | SOF Slovakia s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011036 | 30.3.2011 | beton | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 52,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 73 12 Ká | 5.3.2012 | betón | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 850,00 EUR |
