| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
161 16 Ká |
13.5.2016 |
štrk |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
75,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15 17 Ká |
25.1.2017 |
štrk |
Autodoprava Kozinka - IKATRANS |
11975008 |
115,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
430 17 Ká |
2.11.2017 |
štrk |
Autodoprava Kozinka - IKATRANS |
11975008 |
99,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
334 18 Ká |
28.9.2018 |
štrk |
Autodoprava Kozinka - IKATRANS |
11975008 |
106,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
602019 |
8.3.2019 |
štrk |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
119,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
862019 |
15.3.2019 |
štrk |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42190388 |
22.8.2012 |
striekanie a dierovanie AKC materiálu |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
250,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
872021 |
16.3.2021 |
strešný sendvičový panel |
CDI - FRIMCOM - JANISTAV, s.r.o. |
45558388 |
1 524,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8 13 Nám. |
5.6.2013 |
strešné laty |
Ropspol a.s. |
36306886 |
405,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4002022 |
22.7.2022 |
streč fólia |
Ropspol a.s. |
36306886 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200141 |
9.11.2012 |
stravovanie 9/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 615,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200124 |
16.10.2012 |
stravovanie 8/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 733,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000111 |
25.8.2011 |
stravovanie 7/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 593,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000094 |
26.7.2011 |
stravovanie 6/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200116 |
12.9.2012 |
stravovanie 6,7/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
5 659,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000068 |
6.7.2011 |
stravovanie 5/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 338,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200078 |
17.7.2012 |
stravovanie 5 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 898,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200063 |
12.6.2012 |
stravovanie 4/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 277,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000055 |
18.5.2011 |
stravovanie 4/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 846,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001300031 |
11.7.2013 |
stravovanie 3/2013 |
Daily Rest |
38813680 |
2 681,25 EUR |
