Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012104578 | 6.8.2012 | analýzy vody ČOV Zelená voda | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 637,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01120168 | 21.12.2012 | atomizér | SEEDSTAR, spol. s r.o. | 36529338 | 636,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1592020 | 14.5.2020 | náhr. diely do krovinorezov, olej | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 635,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5712022 | 16.9.2022 | Filtre, oleje | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 635,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 346 16 Ká | 23.8.2016 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 634,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 130 15 Ká | 10.4.2015 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 634,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282 16 Ká | 15.8.2016 | ND na New Holland, Locust | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 634,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7482024 | 11.12.2024 | Gresová dlažba | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 634,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2992023 | 15.5.2023 | Dodávka a výmena poškodeného zberového vreca | REDOX - ENEX, s.r.o. | 50407821 | 633,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 76 18 Ká | 5.3.2018 | autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 633,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202220 | 30.3.2022 | umelé kytice, vencové kvety | VICTORY Partners, s.r.o. | 52180026 | 632,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 359 16 Ká | 17.8.2016 | teplonosná kvapalina | GEA-Grasso, s.r.o. | 45331073 | 632,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 428/ 18 Ká | 3.12.2018 | zimné OOPP | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 631,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3292023 | 31.5.2023 | Oprava defektov v mesiaci máj 2023 | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 630,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200296 | 20.7.2012 | brzdový valec, čelusť
lanko ručnej vrzdy spojovacia tyč brzdový valec |
Kartell, s.r.o. | 34127909 | 630,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5602024 | 23.9.2024 | Čistiace a hygienické potreby | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 630,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2302020 | 24.6.2020 | náhradné diely na LIAZ | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 630,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012264 | 16.10.2012 | podláčanie pod komunikáciu | GEKO - Ing. Ľubomír Buday | 22820418 | 630,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2622019 | 16.7.2019 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 629,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 356 15 Ká | 16.9.2015 | dlažba | Ropspol a.s. | 36306886 | 629,64 EUR |
