Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 87 15 Ká | 13.3.2015 | drôt k lisu ACOMAT | FLAME Recycling Technologies s.r.o | 25615807 | 472,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 224 15 Ká | 3.6.2015 | viazací drôt | FLAME Recycling Technologies s.r.o | 25615807 | 472,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1612023 | 14.3.2023 | ND na KOMATSU Z074 | Kamil Sadloň | 34553550 | 471,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2342020 | 24.6.2020 | očkovacie vakcíny | Lekáreň Hájovky | 36348775 | 471,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5412024 | 17.9.2024 | Oprava motorovej píly | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120057 | 19.3.2012 | HNK vývoz 20-30 m3 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120447 | 17.7.2012 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4052024 | 11.7.2024 | ND na Multicar | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 470,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110064 | 7.3.2011 | vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120124 | 22.3.2012 | tlačiareň Epson AcuLaser MX14 A4
fax Panasonic KX Cartirge Epson kábel USB Toner Epson |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 470,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120343 | 6.6.2012 | HNK vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5512022 | 9.11.2022 | Prenosné GPS jednotky | COMMANDER SERVICES s.r.o. | 51183455 | 470,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 39 13 Ká | 30.1.2013 | autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 470,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 275 18 Ká | 13.8.2018 | svietidlá | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 470,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 852020 | 11.3.2020 | čistiace prostr., tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 469,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4712022 | 27.9.2022 | ND na New Holand | Kamil Sadloň | 34553550 | 469,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 234 16 Ká | 30.6.2016 | servis na teleskopický nakladač | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 469,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100066 | 4.5.2011 | dopravné zrkadlo | HIT Slovensko s.r.o. | 36253308 | 469,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 812025 | 10.2.2025 | Krížový laser | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 469,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300089 | 21.3.2013 | vložka valca, tesnenie | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 468,90 EUR |
