| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5442023 |
20.9.2023 |
ND na kosačku ETESIA |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
417,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
535 16 Ká |
28.12.2016 |
nálepky, tabuľky |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
417,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012027 |
8.10.2012 |
vakcíny |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
417,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2542022 |
9.6.2022 |
spomaľovací prah |
Getos s.r.o. |
36338354 |
417,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3172020 |
17.9.2020 |
servis VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
417,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4932022 |
19.10.2022 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
416,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
275 12 Ká |
11.7.2012 |
ND na HON |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
416,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4622024 |
8.8.2024 |
Bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
416,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
375 18 Ká |
26.10.2018 |
deratizácia objektov |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
415,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2192021 |
19.8.2021 |
ventil do fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
414,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182 16 Ká |
6.5.2016 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
414,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4742024 |
31.7.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
414,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120192 |
6.7.2012 |
IP6 750/500 c 750/500 fluorescenčná |
Getos s.r.o. |
36338354 |
414,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1682019 |
29.5.2019 |
revízia a oprava plošiny |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
414,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7912024 |
27.12.2024 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
414,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20190057 |
28.11.2019 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
413,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202001 |
13.1.2020 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
413,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200624 |
28.1.2013 |
motorček stierača, ručná brzda, spojovací hrebeň... |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
413,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020121428 |
21.12.2012 |
vrecia BIG BAGS |
JUKOS, spol. s r.o. |
31675042 |
412,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3562021 |
19.8.2021 |
ND na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
412,18 EUR |
