Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7240400572 | 5.2.2013 | elektircká energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 430,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202007 | 4.2.2020 | urny | Drevocom, s.r.o. | 36229679 | 430,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4022021 | 27.9.2021 | havarijné súpravy | Meva - SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 430,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4962022 | 11.10.2022 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 430,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2752025 | 9.4.2025 | Autosúčiastky | TEMAX, spol. s r.o. | 36313696 | 430,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110001208 | 4.5.2011 | plastová nádoba 240 lit. | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 430,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202449 | 17.9.2024 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 430,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372 16 Ká | 12.9.2016 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 430,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 236 16 Ká | 22.6.2016 | kardan na malotraktor | SOME Slovakia, s.r.o. | 36253251 | 430,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2352021 | 2.7.2021 | servis vysokozdvižného vozíka | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011056 | 19.4.2011 | aku skrutkovač | Peter Sádovský - PEKOV | 32778163 | 429,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1972020 | 24.6.2020 | bazénová chémia | MAQS - Martina Sudorová | 36247227 | 429,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2062019 | 6.6.2019 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 429,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202153 | 27.9.2021 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 429,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4682023 | 15.8.2023 | Papierové uteráky, toaletný papier | Kamiko - hygiene, s.r.o. | 45965340 | 429,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1822019 | 29.5.2019 | servis a ND na kosačky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 429,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 342 12 Ká | 28.8.2012 | notebook | Comtec s.r.o. | 36323951 | 429,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2952020 | 10.9.2020 | kanalizačné rúry | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 428,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4292019 | 10.12.2019 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 428,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5692024 | 26.9.2024 | Overenie mostovej váhy na prekládkovej stanici | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 428,40 EUR |
