| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362025 |
10.1.2025 |
Vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov |
Ing. Milan Kolárik - MKService |
40199398 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
400 12 Ká |
26.10.2012 |
pracovné náradie |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
149,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
382 15 Ká |
29.12.2015 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
149,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
25.5.2011 |
zhodnocovanie odpadov organického pôvodu ich drvením |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
149,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3872021 |
27.9.2021 |
hygienické potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
149,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
120 17 Ká |
30.3.2017 |
čistiace a kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
149,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
355 17 Ká |
6.9.2017 |
kartotéka |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
149,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
244 18 Ká |
3.8.2018 |
ND na rezačku
|
WEIS s.r.o. |
44831048 |
149,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292019 |
30.1.2019 |
pracovné rukavice, dezinfekčné prostr. |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
149,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2032025 |
21.3.2025 |
Mikrovlnná rúra |
Miroslav Bušo - MOPOS |
11978147 |
149,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38 18 Ká |
8.2.2018 |
reflexné bundy |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
148,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
341 13 Ká |
22.10.2013 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
148,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
299 12 Ká |
26.7.2012 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
148,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
97 18 Ká |
9.3.2018 |
čistiace, hyg. a kanc. potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
148,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
50 18 Má |
7.11.2018 |
plastové koše |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
148,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1232022 |
24.3.2022 |
hygienické potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
148,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
106 16 Ká |
23.3.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
148,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5132020 |
24.2.2021 |
farby, štetce, riedidlá |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
148,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2722025 |
7.3.2025 |
Vodoinštalačný materiál |
Hadice pro s.r.o. |
36708691 |
148,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445771360 |
1.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
148,27 EUR |
