| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122022 |
17.1.2022 |
čistiace prostredky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
121,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
194 12 Ká |
22.5.2012 |
toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
121,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
339 18 Ká |
28.9.2018 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
121,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712051408 |
12.6.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
121,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
143 18 Ká |
12.4.2018 |
farby, riedidlá |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
121,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
402 14 Ká |
10.11.2014 |
Dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
121,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4742023 |
16.8.2023 |
Servis vozidla MAN |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
120,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
431 16 Ká |
14.10.2016 |
uhlová prevodovka |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
120,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
48 16 Ká |
11.2.2016 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
120,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2214714 |
17.6.2022 |
čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
120,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1222025 |
28.2.2025 |
Vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
120,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4822020 |
30.11.2020 |
náhradné diely na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
120,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112021 |
25.3.2021 |
náhradné diely na motorové píly |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
120,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
154 2011 |
21.4.2011 |
oprava vodovodného potrubia - Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
120,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113110066 |
24.4.2013 |
nôž |
ASV AGRONOVA, s.r.o. |
31394990 |
120,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1742019 |
20.5.2019 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
120,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12 12 Ká |
24.1.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
188 12 Ká |
16.5.2012 |
nastavenie geometrie |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201 12 Ká |
23.5.2012 |
plastové okno |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
225 12 Ká |
7.6.2012 |
vytýčenie káblov |
Slovak Telekom |
35763469 |
120,00 EUR |
