| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2402022 |
26.5.2022 |
sklo na zrkadlo |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4342022 |
22.8.2022 |
Oceľ betonárska |
Ropspol a.s. |
36306886 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5032022 |
12.10.2022 |
Tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2782023 |
5.5.2023 |
Školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152024 |
10.1.2024 |
Oprava štartéra |
TEMAX, spol. s r.o. |
36313696 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1652024 |
25.3.2024 |
Školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1812024 |
12.3.2024 |
Oprava štartéra |
TEMAX, spol. s r.o. |
36313696 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012024 |
9.4.2024 |
Kotúče lístkov do parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3032024 |
27.5.2024 |
Deratizácia |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3172024 |
3.6.2024 |
Zasklenie okna |
Sklenárstvo AJA, s.r.o. |
52615235 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5292024 |
5.9.2024 |
Kotúče do parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5162024 |
4.9.2024 |
Servis motorovej píly |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6842024 |
14.11.2024 |
Úpravy v programe EMEL |
EMEL BRATISLAVA , s.r.o. |
31390633 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
267 17 Ká |
13.7.2017 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
119,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
198 16 Ká |
10.5.2016 |
uhlová brúska |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
119,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
602019 |
8.3.2019 |
štrk |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
119,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
358 16 Ká |
22.9.2016 |
prenájom el. výsuvnej plošiny |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
119,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612002118 |
17.7.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
119,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1922022 |
13.5.2022 |
lep, kyselina soľná, štetce |
Drogéria Tomanec, s.r.o. |
54149690 |
119,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4722023 |
15.8.2023 |
Závesný kôš |
FEREX s.r.o. |
17682258 |
119,30 EUR |
