| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3832024 |
26.6.2024 |
Sada vrtákov, mazivo |
TECH-LIT SK, s.r.o. |
50006193 |
99,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
153 2011 |
21.4.2011 |
ventil |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
99,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
499 17 Ká |
13.12.2017 |
OSB dosky |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
99,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5042020 |
8.1.2021 |
hutný materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
99,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120401 |
20.7.2012 |
batéria |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
99,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12 17 Ká |
6.3.2017 |
papierové uteráky |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
99,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1262022 |
22.3.2022 |
hygienické potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
99,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202036 |
6.8.2020 |
revízia chladiacich boxov |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
99,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1682022 |
13.4.2022 |
autosúčiastky, OOPP |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
99,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 2020 |
24.7.2020 |
stĺp VO na reklamné zariadenie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
99,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
032020 |
27.7.2020 |
prenájom stožiara VO pre reklamné zariadenie |
DUO CREATIVE. s.r.o. |
44131330 |
99,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
251 13 Ká |
1.8.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
99,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4612023 |
31.7.2023 |
Nádrž expanzná |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
99,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110118 |
7.4.2011 |
držiak na stlp VO |
Getos s.r.o. |
36338354 |
99,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192 17 Ká |
1.6.2017 |
basketbalová obruč, sieť |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
99,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2072024 |
10.4.2024 |
Stavebný materiál na oplotenie |
N&P Group, s.r.o. |
50157400 |
99,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070115 |
22.8.2012 |
vytyč.páska 500 m |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
99,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
481 12 Ká |
27.11.2012 |
monitor LCD |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201205988 |
8.11.2012 |
sklo čelné |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
99,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
189 13Ká |
30.5.2013 |
LCD monitor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
99,00 EUR |
