| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8 18 Má |
24.1.2018 |
plastové koše |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
89,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1192020 |
14.4.2020 |
oprava el. náradia |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
89,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5042021 |
16.12.2021 |
odborný seminár |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
89,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312023 |
18.1.2023 |
Seminár ,,Zákazky s nízkou hodnotou" |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
89,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1932021 |
31.5.2021 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
88,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5662022 |
28.10.2022 |
Svetlá |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
88,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1342025 |
21.2.2025 |
Publikácia pre mzdové účtovníctvo |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
88,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
298 18 Ká |
23.8.2018 |
komplet WC |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
88,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010417266 |
3.12.2012 |
elektrické energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
88,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5942022 |
5.12.2022 |
Pracovné kalendáre |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
88,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
156 2011 |
21.4.2011 |
oprava vodovodného rozvodu - Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
88,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
481 15 Ká |
26.1.2016 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
88,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22 16 Ká |
4.2.2016 |
prenájom búracieho kladiva |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
88,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2932023 |
19.5.2023 |
Prevodový olej |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
88,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044178 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044178 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044178 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044178 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
88,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2272022 |
17.5.2022 |
kotúče do PA |
EPOS spol. s r.o. |
40942031 |
88,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3832022 |
16.8.2022 |
Bity sada, konzola, kľúče, skrinka |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
88,20 EUR |
