| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202309 |
30.1.2023 |
Toaletný papier, uteráky skladané |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
85,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1302021 |
4.5.2021 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
85,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2682019 |
23.7.2019 |
elektromateriál (ZŠ) |
Kopun Vladimir |
11746106 |
85,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
382025 |
16.1.2025 |
Zvárací vozík |
O plus O |
30034787 |
85,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
154 12 Ká |
27.4.2012 |
výroba samolepiek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
85,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
196 12 Ká |
22.5.2012 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
85,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
241 12 Ká |
14.6.2012 |
oprava hydr. valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
85,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
255 12 Ká |
27.6.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
85,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23 13 Ká |
17.1.2013 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
85,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
374 14 Ká |
21.10.2014 |
oprava GEHLa |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
85,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7262023 |
11.12.2023 |
Napúšťací olej |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
85,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7762024 |
23.12.2024 |
Autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
85,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2612019 |
23.7.2019 |
pracovné rukavice |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
84,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4192024 |
26.6.2024 |
ND na krovinorez |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
84,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0432013 |
11.7.2013 |
čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
84,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
156 18 Ká |
26.4.2018 |
čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
84,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312020 |
10.2.2020 |
prepínač svetiel |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
84,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
482 15 Ká |
14.1.2016 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
84,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860649008 |
28.1.2013 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
84,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860657804 |
19.6.2013 |
nájomné fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
84,82 EUR |
