| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
483 12 Ká |
29.11.2012 |
žľabovky |
STAVMAT IN, spol. s r.o. |
34116125 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212023025 |
21.12.2012 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
80,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
79 13 Ká |
14.3.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
80,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
271 17 Ká |
13.7.2017 |
uhlová brúska |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
80,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2502021 |
3.9.2021 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
80,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860520207 |
22.3.2012 |
nájomné vľaša oceľová |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
80,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860595366 |
12.9.2012 |
nájomné - oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
80,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860606059 |
16.10.2012 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
80,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
288 18 Ká |
10.8.2018 |
čist. prostr., rukavice |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
80,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1103373 |
21.4.2011 |
verejný prenos |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7 12 ká |
24.1.2012 |
prečistenie kanalizácie na ZŠ |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49 12 Ká |
10.2.2012 |
výmena vodomeru |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
96 12 Ká |
22.3.2012 |
výmena vodomeru |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
158 12 Ká |
2.5.2012 |
klinový remeň |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1203439 |
29.5.2012 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom - zimný štadión |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232 12 Ká |
11.6.2012 |
oprava vozidla |
František Jankech JaKub |
32779755 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
279 12 Ká |
11.7.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
378 12 Ká |
1.10.2012 |
stavebné fúriky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
432 12 Ká |
2.11.2012 |
mulčovacia kôra |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
458 12 Ká |
9.11.2012 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
80,00 EUR |
