| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
424 14 Ká |
24.11.2014 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
78,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
226 16 Ká |
27.9.2016 |
výkopové práce |
M - SILNICE SK, s.r.o. |
36833380 |
78,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112 17 Ká |
22.3.2017 |
ventil do fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
78,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2222024 |
28.3.2024 |
Oprava štartéra |
TEMAX, spol. s r.o. |
36313696 |
78,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2752024 |
13.5.2024 |
Geotextília |
Ropspol a.s. |
36306886 |
78,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202453 |
1.10.2024 |
Vencové kvety, umelé kytice, vencové podložia |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
77,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711065666 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1512022 |
21.4.2022 |
joklov profil |
Company - Ravence s.r.o. |
45714282 |
77,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4332024 |
25.7.2024 |
Doplnenie oleja do kompresorov |
GEA Czech Republik, s.r.o. |
45331073 |
77,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
347 17 Ká |
18.9.2017 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
77,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712022033 |
1.3.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712036300 |
25.5.2012 |
voda z povrchového odtoku - trhovisko |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712053699 |
13.7.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712072432 |
22.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712079517 |
16.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
298 17 Ká |
31.8.2017 |
postrek na burinu |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
77,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713022942 |
19.3.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713041348 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5402023 |
14.9.2023 |
ND na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
77,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
418 15 Ká |
2.11.2015 |
kanc. potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
77,06 EUR |
