| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3692020 |
24.9.2020 |
bazénová chémia |
MAQS - Martina Sudorová |
36247227 |
73,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46 16 Ká |
2.3.2016 |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
73,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2842020 |
11.8.2020 |
špice do pneumatického kladiva |
LANDAL, s.r.o. |
36261866 |
73,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1522025 |
13.3.2025 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
73,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
485 16 Ká |
15.11.2016 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
72,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4672019 |
12.12.2019 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
72,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3842024 |
27.6.2024 |
Prenájom pracovného stroja |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
72,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3242020 |
17.8.2020 |
tlačivá, čist. prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
72,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712029167 |
27.3.2012 |
dodávka vody - trhovisko |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
72,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
316 16 Ká |
15.8.2016 |
hmoždinky, skrutky, podložky |
FDS, spol. s r.o. |
36320757 |
72,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2152023 |
6.4.2023 |
Oprava ventilu na plynovom kotli na Zimnom štadióne v NMnV |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
72,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
462024 |
26.1.2024 |
Panel so stĺpikom |
N&P Group, s.r.o. |
50157400 |
72,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801247 |
11.4.2013 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
72,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22301701 |
19.3.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
103 12 Ká |
27.3.2012 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22302121 |
27.3.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
147 12 Ká |
24.4.2012 |
pracovné rukavice stavbárske |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22302542 |
29.5.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22304040 |
1.6.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22304370 |
13.7.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
