| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
116 2012 |
22.3.2012 |
prevádzanie havarijnej služb - aerál Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217 2012 |
21.5.2012 |
havarijná služba za mesiac február |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2622012 |
21.5.2012 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53562012 |
6.7.2012 |
havarijna služba |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7532012 |
21.12.2012 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7952012 |
21.12.2012 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8482012 |
23.1.2013 |
vodomer |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
235/2010 |
15.2.2011 |
prevádzanie havarijnej služby |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
484 17 Ká |
24.1.2018 |
oprava vodovodného potrubia |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
59,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2132025 |
3.4.2025 |
Autosúčiastka |
Fliegl - Slovakia spol. s.r.o. |
36 549 207 |
59,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
437 12 Ká |
2.11.2012 |
HDD |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
59,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
533 16 Ká |
14.12.2016 |
elektródy, sprej |
TECH-LIT SK, s.r.o. |
50006193 |
59,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
462021 |
8.3.2021 |
protišmyková pregleja |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
59,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4452022 |
13.9.2022 |
Zasklenie okna na Skate hale |
AJA sklenárstvo - Ján Jaško |
40828484 |
58,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3902022 |
19.8.2022 |
brzdové obloženie |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
58,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102030463 |
5.2.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100066 |
6.3.2013 |
tabuľka |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
58,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1432021 |
20.5.2021 |
ciachovanie váhy |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
58,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5062024 |
27.8.2024 |
Servis stroja Glutton |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
293 2012 |
21.5.2012 |
opava vodovodu v šachte |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
58,58 EUR |
