| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
285 15 Ká |
27.7.2015 |
dochádzkové karty |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
217 15 Ká |
18.8.2015 |
opieskovanie hokej. bránky |
GRAVEL MM s.r.o. |
47622482 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342 15 Ká |
16.9.2015 |
náhradné diely na rezačku |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
459 16 Ká |
3.11.2016 |
školenie |
Miroslav Duriš |
30873037 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
451 16 Ká |
15.11.2016 |
prenájom frézy |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
477 17 Ká |
13.12.2017 |
úpinky na dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
487 17 Ká |
13.12.2017 |
školenie kuričov |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
205 18 Ká |
18.6.2018 |
rezanie betónu |
DVONTA - Dvoran Jozef |
14128322 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1152019 |
4.4.2019 |
držiaky na stĺpy VO |
Getos s.r.o. |
36338354 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 2020 2021 |
6.10.2020 |
Prenájom umelej ľadovej plochy |
Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom |
421 403 74 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120212022 |
30.9.2021 |
Užívanie ľadovej plochy a súvisiacich priestorov 20201 2022 |
Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom |
421 403 74 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1632022 |
20.4.2022 |
cestárske metly |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3312022 |
1.8.2022 |
zváračská kukla |
O plus O |
30034787 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5962023 |
11.10.2023 |
Likvidácia torza zvieraťa |
VAS s.r.o. |
31 587 666 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6132023 |
19.10.2023 |
Likvidácia uhynutých zvierat do konca r. 2023 |
VAS s.r.o. |
31 587 666 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5762024 |
30.9.2024 |
Oprava brzdy na píle |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7736055391 |
27.3.2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
49,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713027818 |
19.3.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
49,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3112021 |
19.8.2021 |
čierne tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
49,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112128 |
1.10.2012 |
riedidlo, farba |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
49,60 EUR |
