| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
294 14 Ká |
4.9.2014 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0744994197 |
23.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
47,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
02 020 12 |
8.2.2012 |
chemické kľúče |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
47,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
02 49 12 |
24.4.2012 |
chemické prostriedky |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
47,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
02 83 12 |
9.7.2012 |
chemické kľúče |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
47,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18 001 |
15.11.2012 |
chemické kľúče |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
47,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121070 |
8.11.2012 |
BB Fúrik |
Ropspol a.s. |
36306886 |
47,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7762023 |
29.12.2023 |
Voda do ostrekovačov |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
47,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712110413 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
47,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120487 |
28.1.2013 |
svetlo zadné, tes.hlavy Liaz, filter paliva, |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712079817 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
46,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1312023 |
1.3.2023 |
Školenie pre nových užívateľov ENVITA Odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
46,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2642024 |
13.5.2024 |
Webinár |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
46,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
422 17 Ká |
18.10.2017 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
46,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
404 14 Ká |
10.11.2014 |
stavebný materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
46,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2422020 |
9.7.2020 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
46,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
335 16 Ká |
19.8.2016 |
oprava poruchy tlakovej nádoby |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
46,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
134 12 Ká |
16.4.2012 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
46,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
186 16 Ká |
10.5.2016 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
46,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
46,50 EUR |
